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FAQs
Revisa las preguntas más frecuentes que recibimos a través de nuestros
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¿Qué tipo de comprobantes son obtenidos por el sistema?
Hay tres tipos de comprobantes fiscales: de Ingreso, de Egreso y de Traslado, el sistema obtiene los de Ingreso, que son de egreso para el receptor.
¿El sistema cuenta con un validador que asegure que los comprobantes son válidos para el SAT?
Dado que los xmls´s se obtienen de la base de datos publicados por el SAT, estos no pueden ser repudiados por la autoridad, por lo que no hay necesidad de un validador.
¿Cuánto tiempo transcurre desde que un CFDI es emitido para que ya esté disponible?
El sistema revisa por comprobantes nuevos cada 30 minutos. Sin embargo debido a que las reglas del SAT establecen que el PAC tiene hasta 72 hrs para entregar los comprobantes, un CFDi en particular puede tardar este tiempo en estar disponible. Aun que la mayoría de los PAC´s entregan los CFDI´s al SAT casi de forma inmediata después de timbrarlos, esto no siempre es así, por lo que un plazo de 72 hrs es considerado normal.
Me emitieron una factura pero no aparece en el panel, ¿por qué?
Recuerda que el sistema obtiene las facturas directamente del portal del SAT y pueden transcurrir hasta 72 hrs. para que esté disponible. Si ya transcurrió ese tiempo puedes revisar que la factura ya se encuentre en los controles del SAT desde el siguiente enlace: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ Verifica también que el RFC receptor sea el correcto de lo contrario no aparecerá en el panel. Si no se encuentra en los controles del SAT consulta con tu proveedor de facturación el motivo.
¿Qué requerimientos necesito para utilizar la plataforma? ¿Se realiza alguna instalación?
Sólo requieres contar con un equipo con conexión a Internet, no hay instalación de programas.
¿Cuántos comprobantes mensuales por RFC, puede obtener el sistema?
No hay límite de comprobantes.
¿Qué datos debo proporcionar para iniciar la descarga de CFDI´s de mi RFC en mi sistema?
Un correo electrónico válido, RFC y CIEC
¿Cómo se maneja la información adicional por factura?
El usuario puede configurar las siguientes etiquetas para el llenado de la información: a)Etiquetas por compras generales: por factura, por concepto b)Etiquetas por proveedores: por factura, por concepto
¿Qué tipo de etiquetas puedo ingresar? ¿Existe un límite?
No existe un límite. Se pueden ingresar etiquetas tipo: Texto, Numérico, Lista, Fecha y Boolean
¿Cómo funciona el etiquetado de las facturas por compras generales?
El responsable de la compra general ingresa a la página: https://www.facturasamurai.com/validador/general ingresa los datos de Folio Fiscal y RFC del emisor, y llena con la información requerida.
¿Es necesario que la persona que etiqueta una factura cuente con un correo electrónico?
No es necesario, pero sí es deseable ya que será el medio por el recibirá notificaciones con respecto al procesamiento de esta factura
¿Cómo funciona el etiquetado de las facturas por parte de los proveedores?
Los proveedores se dan de alta desde el sistema. El proveedor recibe por correo una invitación para ingresar a la plataforma junto con sus datos de acceso. Una vez dentro de la plataforma el proveedor visualizará las facturas que haya emitido y podrá llenar la información requerida por factura.
El periodo de implantación del sistema ¿Es tardado? ¿Se requieren habilidades especiales del personal involucrado?
El sistema es muy intuitivo y fácil de utilizar por lo que no requiere de grandes capacitaciones. Una vez iniciado y configuradas las etiquetas puede ser utilizado inmediatamente por todo el personal involucrado en las compras, así como por los proveedores.
¿Se pueden administrar con este sistema, los comprobantes de viáticos?
Claro que sí, ya que con la información que se solicita por factura a los responsables, es posible obtener reportes por gasto, persona, comisión, etc con lo que se facilita extraordinariamente la administración de los viáticos.
En el caso de gastos realizados por orden de compra, ¿Qué ventajas nos daría el sistema al administrarlos por este sistema?
El flujo compras de productos por medio de Orden de Compra, sucede por lo general en este orden: a) Comprador genera orden de compra b) Proveedor recibe, surte, factura y envía mercancía a comprador c) Comprador en almacén recibe y revisa mercancía y factura d) Comprador.Almacén notifica a compras y entrega factura de mercancía recibida con reporte de daños. e) Compras confronta factura Vs. Orden de compra, y reporta a contabilidad, diferencia de precios así como de sobrantes o faltantes de mercancía. f) Contabilidad solicita a compras solicite las notas de crédito y gestione devolución de mercancía sobrante a proveedor.
Es muy sencillo administrar tu negocio con Factura Samurái.